2019年质量管理体系认证评审所需要的材料有哪些

发布时间：2021-06-28 热度：

今天海南省民企服务中心小编要谈论的主题是2019年质量管理体系认证评审准备材料有哪些??，以下是海南省民企服务中心小编给大家总结并整理的有关2019年质量管理体系认证评审准备材料有哪些?。大家可以跟随海南省民企服务中心小编去了解这类知识，海南省民企服务中心小编相信通过大家的了解与学习，一定也可以成为这方面的精英。下面，请大家跟随我的文章，一起去了解并学习：

一、文件和记录的管理:

1.办公室应有一份所有文件和记录的空白清单;

2.外部文件清单(质量管理、产品质量相关标准、技术文件、数据等)。)，特别是强制性法律法规文件和发行控制记录;

3.文件分发记录(所有部门都需要)

4.各部门控制的文件清单。包括:质量手册、程序文件、各部门支持文件、外部文件(、行业及其他标准);对产品质量有影响的信息等。);

5.各部门质量记录清单;

6.技术文件清单(图纸、工艺程序、检验程序和分发记录);

7.各种文件应经过审查、批准和注明日期。

8.各种质量记录应签字齐全;

二、管理评审:

1.管理评审计划;

2.管理评审会议“签到表”;

3.管理评审记录(管理代表的报告、与会者的讨论发言或书面材料);

4.管理评审报告(内容见“程序文件”)。

5.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施的记录。

6.跟踪和验证记录。

三、海南内部审计:

1.年度内部审计计划;

2.内部审计计划和时间表

3.内部审计组组长任命书;

4.内部审计成员证书复印件;

5.次会议的记录;

6.内部审计检查表(记录);

7.上次会议的记录;

8.内部审计报告;

9.纠正措施的不符合报告和验证记录;

10.数据分析的相关记录;

四、销售方面：

1.合同审查记录;(订单审查)

2.客户账户;

3.客户满意度调查结果、客户投诉、投诉和反馈信息、账簿、记录和统计分析，是否完成质量目标;

4.售后服务记录;

五、采购方面：

1.合格供应商的评价记录(包括外包代理的评价记录);和评估供应绩效的材料;

2.合格供应商应评估质量账户(某供应商采购了多少材料，是否合格)、采购质量统计分析、质量目标是否完成;

3.采购分类账(包括外包产品分类账)

4.采购清单(应有的批准程序);

5.合同(须经部门负责人批准);

六、仓储物流部:

1.原材料、半成品和成品的详细账目;

2.原材料、半成品和成品的标识(包括产品标识和状态标识);

3.出入境手续;先进先出管理。

七、质量部

1.不合格量具和工具的控制(报废程序);

2.测量工具验证记录;

3.每个车间质量记录的完整性

4.工具名称的详细说明;

5.量具的详细核算(包括量具验证状态、验证日期和复验日期)和验证证书的保存;

八、设备方面：

1.设备清单;

2.维护计划;

3.设备维护记录;

4.特殊工艺设备批准记录;

5.标识(包括设备标识和设备完整性标识);

九、生产方面：

1.生产计划;生产和服务过程实现的计划(会议)记录;

2.完成生产计划的项目清单(账户);

3.不合格产品台账;

4.不合格品处置记录;

5.半成品和成品的检验记录和统计分析(合格率是否达到质量目标);

6.产品保护、储存、识别、安全等各种规章制度。;

7.各部门的培训计划和记录(业务技术培训、质量意识培训等)。);

8.操作文件(图纸、工艺程序、检验程序和现场操作程序);

9.关键流程必须有流程规范;

10.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

11.在生产现场找不到未经认证的测量工具;

12.各部门各类工作记录应装订成册，便于检索;

十、产品交付:

1.交付计划;

2.交货清单;

3.运输方的评价记录(也属于合格供应商的评价);

4.客户收到的货物记录;

十一、人事行政部门:

1.对员额人员的要求;

2.各部门的培训需求;

3.年度培训计划;

4.培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理部文件培训记录、技能培训记录、检验员在职培训记录，均有相应的评估和评价结果)

5 .特殊工种清单(经相关负责人批准，并附相关文件);

6.检查员名单(由相关负责人任命，并规定职责和权限);

1.各种安全规章制度(相关、行业、企业的法律法规等)。);

2.消防设备和设施清单;

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