创业的公司报税怎么办？首先，老板们创业初始阶段没有条件请专职会计。其次，起步的小公司规模还没到需要聘请专职会计的地步。但是一家优秀的企业又少不了企业会计。在报税问题上，初创企业会选择以下两条路：第一，找代理记账公司帮忙处理工商税务问题。第二，老板自己上。但非专业会计出身的老板在自己上的过程中多多少少会出现一些问题。

为了避免让各位老板在企业纳税申报中踩雷，今天海南省民企服务中心就针对初创企业报税给我大家解答一下老板们关心的问题。

1、什么时候开始报税？

法定时间是企业注册成立后30日内。

首先，公司一经成立，也就是企业注册成功开始，税务局、工商局都认为你开始经营了，尽管你此刻还没准备好经营，但你必须要开始建立账本了，并开启你的“纳税申报”之旅。而我必须要提醒各位，真正要履行申报义务的关键在于“启动税种”，看官们请牢记。这一步骤贯穿在很多报税事宜当中，其中如果你的公司要领发票，要申请一般纳税人，要核定税种等等，都需要先启用税种，然后按照规定之后的每个月度或季度都要报税。

2、都要报哪些税？

常见的有增值税、所得税、印花税、增值税附加等。

增值税不论公司盈利与否，只要有经营就要缴纳。企业的所得税也就叫企业所得税，企业赚钱了就得为国家建设添砖加瓦，缴纳企业所得税。个体户缴纳所得税叫做个人生产经营所得。开增值税发票的时候要记得启动税种，但是所得税，不论你有没有在电子税务局上点“启动税种”，所得税都必须申报，不报的话，就会收到“税务逾期通知书”。

3、国税地税分别怎么交？增值税在哪儿报？所得税在哪儿报？

通常在你公司注册好的时候，会有一张“新设立纳税人须知”，上面会分别写有贵公司国税、地税的密码，可以分别登陆国税、地税的电子税务局。一般来说，增值税是国税征管，在国税申报;而所得税则不一定，有的在国税，有的在地税;至于一些其他的小税种如实收资本印花税、账本印花税、租赁合同印花税等等，都在地税。不过，各位老板应该也听说国税地税合并了，据小编了解，合并后的报税更加方便了，就拿以上所说的税种来说吧，本该两头申报的，现在不需要了。申报方式与合并前的方式并无不同，依然通过电子税务局网站或者税务局实地办理，但是在联合申报办税平台操作可就给老板们省了不少事。

4、如何申报？

网上申报和实地申报。

网上申报的居多，在网上申报的同时税局也会要求企业签订银税协议，产生税金的时候网上直接扣款。温馨提示：即使你没有开取增值税发票，没有收入也必须要申报。也就是说你一年必须要申报12次(按季度申报的要申报四次)，要按时申报。

5、忘记申报了会怎么样？

不仅罚钱还会影响企业税务信用等级。老板们可千万别为了想知道罚多少钱而忘记申报啊。

6、能不能只报税，不记账？

首先，小编要强调一下，重要的事情说三遍，记账和报税是两件事，记账和报税是两件事，记账和报税是两件事。企业的记账至关重要，要生成符合要求的会计账簿，并附上符合规定的凭证。为什么企业准确记账至关重要?首先，申请政府补助，政府需要看你的财务报表和纳税证明，发现你符合国家规定缴纳税款了你才有机会申请补助。其次，申请银行贷款，不仅考察你的企业信用还要看你是否缴纳税款。最后，你说你不想干了，想把公司注销掉，也得提供近三年的财务报表和纳税申报表，否则你连撒手不干的资格也没有。因此要想救自己的企业于水深火热之中，避免资金链断裂的风险，从一开始就要规范记账，按期缴纳税款。两者缺一不可。

7、听说可以“零申报”？

即使是没有经营也没有开票的公司，也得报税，这时可以选择“零申报”。但是零申报是有条件的，比如贵公司是季节性生产型企业，有些季节就是停业状态的，这一般没事儿，如果你一直有经营却长期零申报，甚至是虚假零申报，那么创客菌要提醒你，这样做的后果很严重哦!

非正常原因一个评价年度内增值税或营业税连续3个月或累计6个月零申报、负申报的，纳税信用等级就不能评为A级了;　长期零申报且持有发票的公司，会被税务机关限制发票使用，如降版降量等;　如果是提供虚假申报材料享受税收优惠的，那么纳税信用等级将直接被判为D级;

如果当期有收入及应纳税额却零申报的，这就属于偷税，将会被处以5万元以下罚款，且要补缴税款和滞纳金，情节严重的还会被移送稽查!

所以，各位老板还是要掂量一番，“零申报”也要搞清楚前提条件。

8、人家说“月入3万可免税”，为啥还要报税？

这里要区分一下小规模纳税人和一般纳税人，这里的“月入三万可免税”是有针对性的。如果你是一般纳税人，那这条政策和你无关。既然是指一般纳税人，那就拿深圳市增值税小规模纳税人来说，该纳税期限为一个季度，因此是季入九万元以内暂免缴增值税。其中免的只是增值税，企业所得税还是得照缴不误。与此同时，免税指的虽然是不缴纳税款，但是仍然要进行报税这一动作。

9、可不可以买点发票来抵成本？

很多老板深谙套路，买普通发票充费用，抵所得税;买专票抵扣进项税额，少缴增值税。经过了营改增、金税三期、开票系统升级，普通发票加税号，编码开票等一系列税务改革，可以说税务机关对发票的检查力度空前的大，所以小编提醒各位老板，千万不要动“买发票”的念头!更不要虚开、虚抵发票。

10、客户要发票怎么办?怎么开发票？

一般来说，一般纳税人和达到起征点的小规模纳税人需要购买税控设备，自行开票。　但即使你不想买税控设备，不会用开票系统，也能给客户提供发票，小规模纳税人可以申请国税局代开发票。

11、客户说要17%的专票，怎么才能提供？

只有一般纳税人可以开17%得增值税专用发票，并享受进项税额抵扣得政策;小规模纳税人通常只能开3%得增值税普通发票。要是你的客户多是一般纳税人，那么建议你今早申请成为一般纳税人，刚成立的公司就可以申请。

如果各位老板对新公司记账报税有任何疑问，一定要咨询专业的代理公司，千万不要对税局的通知置之不理，也不要自己随便填报，否则，出了问题想要再补救就困难了！